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Despesa
Empenhos
Pagamentos
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Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
33.686.049,17
Total Atualizado
42.353.009,07
Total Empenhado
18.498.423,30
Total Liquidado
10.749.123,96
Total Pago
10.249.933,60
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
GUIDO NOEL SOARES
XXX.473.436-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
1.200,00
160,00
160,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
XXX.672.766-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
1.200,00
40,00
40,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
ISAIAS SANTOS COSTA
XXX.785.566-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
2.500,00
1.120,00
1.120,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
RAFAEL CAMILO FERREIRA
XXX.777.636-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
1.200,00
880,00
800,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
RENAN VICTOR CORDEIRO DA SILVA
XXX.202.316-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
7.500,00
6.210,00
5.690,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
LUIS CLAUDIO DURAES CANUTO & CIA LTDA
05.988.350/0001-21
517.000,00
0,00
517.000,00
79.826,50
39.826,50
39.826,50
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
LUIS CLAUDIO DURAES CANUTO & CIA LTDA
05.988.350/0001-21
60.000,00
0,00
60.000,00
5.346,60
5.346,60
5.346,60
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
LUIS CLAUDIO DURAES CANUTO & CIA LTDA
05.988.350/0001-21
198.000,00
-35.000,00
163.000,00
1.162,33
1.162,33
1.162,33
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
LUIS CLAUDIO DURAES CANUTO & CIA LTDA
05.988.350/0001-21
365.000,00
0,00
365.000,00
7.964,25
3.964,25
3.964,25
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
LUIS CLAUDIO DURAES CANUTO & CIA LTDA
05.988.350/0001-21
365.000,00
0,00
365.000,00
4.553,76
4.553,76
4.553,76
Visualizar Empenho
1-10 de 2738 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
13.084.299,59
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4060
01
1401
1
12/05/2026
Despesa Orçamentária
23.218.183/0001-11
CORACI DE SALES - ME
2.473,50
Visualizar OP
4061
01
1403
1
12/05/2026
Despesa Orçamentária
23.218.183/0001-11
CORACI DE SALES - ME
204,00
Visualizar OP
4062
01
1636
1
12/05/2026
Despesa Orçamentária
23.218.183/0001-11
CORACI DE SALES - ME
3.315,00
Visualizar OP
4063
01
1658
1
12/05/2026
Despesa Orçamentária
23.218.183/0001-11
CORACI DE SALES - ME
1.020,00
Visualizar OP
4064
01
1424
1
12/05/2026
Despesa Orçamentária
23.218.183/0001-11
CORACI DE SALES - ME
170,00
Visualizar OP
4110
01
1685
1
12/05/2026
Despesa Orçamentária
16.518.834/0001-23
VALDECI DE SALES
30,75
Visualizar OP
4157
01
1392
1
14/05/2026
Despesa Orçamentária
04.046.458/0001-32
MILTON ANTONIO SIMAO
1.151,50
Visualizar OP
4158
01
1392
2
14/05/2026
Despesa Orçamentária
04.046.458/0001-32
MILTON ANTONIO SIMAO
145,95
Visualizar OP
1063
01
0104
1
25/02/2026
Despesa Orçamentária
05.988.350/0001-21
LUIS CLAUDIO DURAES CANUTO & CIA LTDA
229,71
Visualizar OP
1086
01
0120
3
24/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.410.156-XX
MARIA CECILIA DE SOUZA
40,00
Visualizar OP
1-10 de 4136 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
13.084.299,59
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0752
7790/2025
1001
10.306.228/0001-68 - CASA VALLE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
24/12/2025
23/01/2026
02/01/2026
2.407,20
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0751
0043/2026
1
60.746.948/2098-52 - BANCO BRADESCO S.A.
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
14,44
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
8414/2025
1001
23.636.279/0002-80 - CLINICA BEM VIVER SAUDE LTDA
30/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
50,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
8416/2025
1001
23.636.279/0002-80 - CLINICA BEM VIVER SAUDE LTDA
30/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
100,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0003
8415/2025
1001
23.636.279/0002-80 - CLINICA BEM VIVER SAUDE LTDA
30/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
1.350,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0004
8413/2025
1001
23.636.279/0002-80 - CLINICA BEM VIVER SAUDE LTDA
30/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
400,00
Visualizar OP
7
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0005
8457/2025
1001
19.347.703/0001-19 - CLINICA DO VALE ESPECIALIZADA EM SAUDE S/S
30/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
13.920,00
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
7866/2025
1001
16.518.834/0001-23 - VALDECI DE SALES
22/12/2025
21/01/2026
09/01/2026
84,60
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
7869/2025
1001
16.518.834/0001-23 - VALDECI DE SALES
22/12/2025
21/01/2026
09/01/2026
54,06
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
8010/2025
1001
16.518.834/0001-23 - VALDECI DE SALES
22/12/2025
21/01/2026
09/01/2026
664,00
Visualizar OP
1-10 de 4136 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
631.123,16
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0925
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
157.780,79
0296
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
126.041,38
1024
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
31.739,41
2027
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
157.780,79
3637
01
20/04/2026
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
157.780,79
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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