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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial28.866.750,00

Total Atualizado31.071.657,58

Total Empenhado15.710.070,38

Total Liquidado12.914.680,26

Total Pago12.740.813,60

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Ações
0001	2025	33904800	LUSILENE MOURA SOARES	XXX.051.936-XX	2.000,00	18.000,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00
0002	2025	33903300	MARIA EVA DE JESUS SILVERIO	XXX.887.836-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0003	2025	33903300	CARLOS ADRIANO RIBEIRO	XXX.581.726-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0004	2025	33903300	VALDINEA APARECIDA FERREIRA NUNES	XXX.799.186-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0005	2025	33903300	DIMITRI BRAGA SANTOS	XXX.157.966-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0006	2025	33903300	CLAUDINEY RODRIGUES	XXX.158.006-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0007	2025	33903300	GERALDO BARBOSA DE SAL JUNIOR	XXX.282.866-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0008	2025	33903300	DURVALINO DE JESUS FERREIRA	XXX.116.276-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0009	2025	33903300	AFONSO DE JESUS RAMOS	XXX.819.226-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00
0010	2025	33903300	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	XXX.394.616-XX	7.000,00	0,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento15.236.853,71

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento	Ações
2554	01	0209	14	20/03/2025	Despesa Orçamentária	30.822.936/0001-69	Banco Do Brasil Sa	41,22
1253	01	0225	2	09/01/2025	Despesa Orçamentária	60.746.948/2098-52	BANCO BRADESCO S.A.	90,50
0996	01	0209	5	30/01/2025	Despesa Orçamentária	30.822.936/0001-69	Banco Do Brasil Sa	8,86
0006	01	0048	1	14/01/2025	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	2,16
0007	01	8576		15/01/2025	Restos A Pagar	19.347.703/0001-19	CLINICA DO VALE ESPECIALIZADA EM SAUDE S/S	13.804,00
0008	01	8697		15/01/2025	Restos A Pagar	53.325.258/0001-24	LARISSA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
0002	01	0046	1	10/01/2025	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	6.042,20
0003	01	0050	1	10/01/2025	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	26,13
4757	01	2917	1	26/05/2025	Despesa Orçamentária	XXX.538.196-XX	RAISSA SABRINA SILVA ARAUJO	426,94
0026	01	1304		16/01/2025	Restos A Pagar	15.585.228/0001-68	CRIATIVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA. - ME	680,40

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia756.248,28

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
1475	01	20/02/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	125.471,09
2473	01	20/03/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	125.471,09
6054	01	23/06/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	126.041,38
3553	01	22/04/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	125.471,09
0835	01	21/01/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	126.611,67
4718	01	20/05/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	125.471,09
4719	01	22/05/2025	Transferência Financeira	02.522.253/0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	1.710,87

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