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Total Inicial
28.097.250,00
Total Atualizado
29.932.102,70
Total Empenhado
12.411.452,49
Total Liquidado
8.238.947,98
Total Pago
8.693.470,35
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904800
LUSILENE MOURA SOARES
XXX.051.936-XX
2.000,00
18.000,00
20.000,00
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903300
MARIA EVA DE JESUS SILVERIO
XXX.887.836-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903300
CARLOS ADRIANO RIBEIRO
XXX.581.726-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903300
VALDINEA APARECIDA FERREIRA NUNES
XXX.799.186-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903300
DIMITRI BRAGA SANTOS
XXX.157.966-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903300
CLAUDINEY RODRIGUES
XXX.158.006-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903300
GERALDO BARBOSA DE SAL JUNIOR
XXX.282.866-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903300
DURVALINO DE JESUS FERREIRA
XXX.116.276-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903300
AFONSO DE JESUS RAMOS
XXX.819.226-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903300
JOAO ANTONIO DOS SANTOS
XXX.394.616-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2607 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
10.678.664,77
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1253
01
0225
2
09/01/2025
Despesa Orçamentária
60.746.948/2098-52
BANCO BRADESCO S.A.
90,50
Visualizar OP
2554
01
0209
14
20/03/2025
Despesa Orçamentária
30.822.936/0001-69
Banco Do Brasil Sa
41,22
Visualizar OP
0002
01
0046
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
6.042,20
Visualizar OP
0003
01
0050
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
26,13
Visualizar OP
0006
01
0048
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
2,16
Visualizar OP
0007
01
8576
15/01/2025
Restos A Pagar
19.347.703/0001-19
CLINICA DO VALE ESPECIALIZADA EM SAUDE S/S
13.804,00
Visualizar OP
0008
01
8697
15/01/2025
Restos A Pagar
53.325.258/0001-24
LARISSA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
25.000,00
Visualizar OP
0021
01
6551
16/01/2025
Restos A Pagar
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA
149,50
Visualizar OP
0022
01
6551
16/01/2025
Restos A Pagar
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA
1.643,30
Visualizar OP
0023
01
6545
16/01/2025
Restos A Pagar
02.814.497/0007-00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
682,00
Visualizar OP
1-10 de 4005 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
503.024,94
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0835
01
21/01/2025
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
126.611,67
1475
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
125.471,09
2473
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
125.471,09
3553
01
22/04/2025
Transferência Financeira
02.522.253/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS
125.471,09
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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